скачать документ

Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Рыбасовского сельского поселения

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

 

18.03.2020 г №27 п. Рыбасово

 

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Рыбасовского

сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

 

 

В целях повышения эффективности реализации на территории муниципального образования «Рыбасовское сельское поселение» программно-целевого метода социально-экономического планирования, на основании распоряжения Администрации Рыбасовского сельского поселения от 01.11.2018 №90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения», постановления Администрации Рыбасовского сельского поселения от 19.10.18г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения»,

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения № 97 от 12.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Разместить данное распоряжение в сети Интернет на официальном сайте Администрации Рыбасовского сельского поселения и обнародовать на территории поселения в информационном бюллетене Рыбасовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

 

Глава Администрации Рыбасовского

сельского поселения А.П.Неберикутин

Приложение №1

к распоряжению Администрации Рыбасовского

сельского поселения

от 18.03.2020г № 27

 

Отчет

о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2019год

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

 

В целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям Рыбасовского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни в рамках реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 12.11.2018 года №97 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

результат 1; «Доля граждан Рыбасовского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения» - 100% выполнения запланированного целевого показателя;

За 2019 год 1 целевой показатель выполнен в полном объеме: 100,0% выполнения запланированного значения.

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных

событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация

ответственным исполнителем 1 основного мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы 1 «Физкультура и спорт», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, контрольных событий - 1.

 

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Рыбасовского сельского поселения и обеспечение организации

и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме. Созданы условия для совершенствование системы физического воспитания;

рост числа занимающихся физической культурой и спортом;

рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий:

 

В соответствии с полученными результатами:

создана эффективная система управления реализацией муниципальной программой, осуществляется реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, цели и задачи за отчетный период достигнуты.

По подпрограмме 1 «Физкультура и спорт» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1 с нарушением срока - 0, не достигнуто – 0.

1. Целью подпрограммы 1 «Физкультура и спорт» является привлечение к занятиям физической культурой и массовым спортом максимального количества граждан Рыбасовского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни.

2. Сведения о выполнении основного мероприятия, а также контрольного события муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме приведены в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

 

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

фактор 1; вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;

фактор 2: совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе общеобразовательных учреждений;

фактор 3: улучшение качества условий оказания услуг в сфере спорта.

Влияние факторов на реализацию муниципальной программы.

Для реализации мер, направленных на развитие физической культурой в Рыбасовском сельском поселении, проведены следующие мероприятия:

- были организованы и проведены соревнования по футболу среди молодежи села, в котором приняло участие 3 команд, посвященное ко дню Победы, 9 мая.

- были организованы и проведены соревнования по мини-футболу и волейболу среди команд сел Рыбасово и Маяк.

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы

 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 20,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района – 20,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Рыбасовского сельского поселения Сальского района от 24.12.2018 №114

«О бюджете Рыбасовского сельского поселения Сальского района района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 20,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 20,9тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района – 20,9 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 20,9 тыс. рублей, или 100,0 процентов, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района – 20,9 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

 

Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальная
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателей, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан Рыбасовского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения» – плановое значение: 42,7; фактическое значение: 42,7.

Показатель 2 «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности учащихся» – плановое значение: 85,3; фактическое значение: 85,3.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

 

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 100 %;

степень достижения целевого показателя 2 – 100 %;

 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 100,0 % (200,0%:2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (Со=1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Рыбасовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1/1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Рыбасовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 20,9 тыс. рублей / 20,9 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района и безвозмездных поступлений в бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

20935,0 / 20935,0 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: продолжить реализацию муниципальной программы.

В том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий: проведение закупок с использованием электронного ресурса и конкурентных способов закупок.

Приложение №1 к

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.

 

№ п/п	Номер и наименование <1>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	заплани-рованные	достигнутые

 

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма 1«Физкультура и спорт»		Х	Х	Х
1.	Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Рыбасовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	Администрация Рыбасовского сельского поселения	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий	созданы условия для совершенствование системы физического воспитания: доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений достигла были организованы и проведены соревнования по волейболу среди команд сел были организованы и проведены соревнования по футболу среди молодежи села	-
2.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.	Проведено 5 массовых спортивных мероприятия, в т.ч. соревнования по футболу, по мини-футболу, по волейболу, велопробег по местам боевой славы	31.12.2019	Х	31.12.2019	выполнить плановые показатели на 2019 год	плановые показатели выполнены в полном объеме	-

 

Приложение №2 к

к отчету о реализации

муниципальной программы

 

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 г.

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью

 

 

1	2	3	4	5
Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»	Всего	20,9	20,9	20,9
	местный бюджет	20,9	20,9	20,9
	Безвозмездные поступления в местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	В том числе за счет средств:
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 «Физкультура и спорт»	Всего	20,9	20,9	20,9
	местный бюджет	20,9	20,9	20,9
	Безвозмездные поступления в местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	В том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	федерального бюджета,	0,0	0,0	0,0
	областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Рыбасовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	Всего	20,9	20,9	20,9
	местный бюджет	20,9	20,9	20,9
	Безвозмездные поступления в местный бюджет	-	-	-
	В том числе за счет средств:
	федерального бюджета,	-	-	-
	областного бюджета	-	-	-
	внебюджетных источников	-	-	-

 

 

 

Приложение №3 к

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

 

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год
				план	факт

 

1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»
1.	Показатель 1. Доля граждан Рыбасовского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения;	процен­тов	41,5	42,7	42,7	-
Подпрограмма 1. «Физкультура и спорт»
1.1.	Показатель 1.1. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности учащихся	процен­тов	85,2	85,3	85,3	-

 

 

Приложение №4 к

к отчету о реализации

муниципальной программы

 

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году
№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам — в разрезе объектов) <1>	Ожидаемый результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)
				всего	в том числе в результате проведенных закупок

 

1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»	X	X
2.	Подпрограмма 1 «Физкультура и спорт»	X	X
3.	Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Рыбасовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	0,0	0,0	-	-

 

 

 

 

 

 

Приложение5 к

к отчету о реализации

муниципальной программы

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях,

мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех

источников финансирования, выполненных в полном объеме

 

	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных мероприятий
1	2	3	4
Всего, в том числе:	1	1	100%
- основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей	1	1	Х