Российская Федерация
Ростовская область
Сальский район
Администрация Рыбасовского сельского поселения
19 марта 2018 г. №42
п. Рыбасово
О внесении изменений в постановление от
от 12.02.2018 го.№22 «Об утверждении сведений о реализации
муниципальной программы Рыбасовского
сельского поселения «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения»
за 2017 год.
В соответствии с представлением Сальской городской прокуратуры ПНЗ-63-8 от 13.03.2018, «Об устранении нарушений законодательства при организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населения», Администрация Рыбасовского сельского поселения:
постановляет:
1. Утвердить годовой отчёт о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», утверждённой постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 14.10.2013 № 139 «Об утверждении муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», за 2017 год в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Главы Администрации Рыбасовского
сельского поселения: А.П.Неберикутин
Приложение к постановлению
Администрации Рыбасовского сельского
поселения от 19.03.2018 №42
Отчет
о реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2017 год
Раздел 1.
Конкретные результаты,
достигнутые за отчетный год.
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 14.10.2013 № 139 (действующая редакция от 31.10.2017 № 83).
Целью выполнения муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов, а также создание комфортных условий проживания на территории Рыбасовского сельского поселения.
Ответственным исполнителем и участниками в 2017 году достигнуты следующие результаты:
- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения, село Ивановка и хутор Сладкий, производилась оплата за уличное освещение;
- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены более 40 субботников, ликвидированы очаги несанкционированных навалов мусора в п. Садовый, х.Маяк, п.Прогресс, п.Рыбасово.;
-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и по их уничтожению(скашиванию и вывозу);
- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, парка, детских игровых площадок, кладбищ;
- проведен косметический ремонт памятников;
- заключены договора на покос сорной растительности;
- заключен договор по отлову и содержанию безнадзорных животных;
- приобретены и высажены зеленые насаждения в рамках дня древонасаждений;
- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства, содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений, проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет;
- для проведения работ по благоустройству проводились работы по содержанию техники, приобретены расходные материалы.
Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных
и не выполненных в установленные сроки
Программа включает в себя 2 подпрограммы:
1. «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
2. «Благоустройство территории поселения».
На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено средств в размере 1414,2 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 1414,2тыс. рублей;
-областной бюджет 0,0 тыс.рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по программе составило 100,0 % или 1414,2 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 100% или 1414,2 тыс. рублей.
-областной бюджет -0 или 0 тыс.рублей;
Подпрограмма 2«Благоустройство территории поселения»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году предусмотрено средств в размере 1414,2 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет – 1414,2 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100 % или 1414,2 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы в 2017 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1.Содержание сетей уличного освещения.
В рамках данного мероприятия на сумму 411,3 тыс.рублей заключены следующие нормативные документ:
а) договор электроснабжения № 16005 от 01.01.2017 на услуги электроснабжения. Цена контракта составляет 182,2 тыс. руб.
договор электроснабжения № 16005 от 30.06.2017 на услуги электроснабжения. Цена контракта составляет 185,1 тыс. руб.
б) договор об оказании услуг по техническому обслуживанию уличной сети освещения № 61201701007927 от 01.03.2017 года на сумму 15,9 тыс. рублей;
в)договор по технологическому присоединению к электрическим сетям № 6121701012235 0036/17 от 13.06.2017 года. Цена договора 0,6 тыс. рублей;
г) договор по замене счетчика № 6121701012235 0036-9014/17 от 20.07.2017 года. Цена договора 1,0 тыс. рублей;
в) На приобретение электротоваров:
Муниципальный контракт №47 от 04.08.2017 сумму 4,1 тыс. рублей
Муниципальный контракт №48 от 29.08.2017 сумму 0,5 тыс. рублей
Муниципальный контракт №49 от 05.09.2017 сумму 0,5 тыс. рублей
Муниципальный контракт №29 от 12.12.2017 сумму 21,4 тыс. рублей
Основное мероприятие 2.2. Аккарицидные обработки, отлов собак, дератизация
В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на аккарицидные обработки кладбищ, стадионов, детских спортивных площадок, отлов собак и дератизацию на сумму 104,4 тыс. рублей.
Аккарицидные обработки в сумме 70,2 тыс.рублей.
Услуги дератизации Муниципальный контракт №115/03 от 09.03.2017 сумму 3,0 тыс. рублей.
На отлов собак Муниципальный контракт №4 от 21.04.2017 сумму 8,0 тыс. рублей и Муниципальный контракт №5 от 01.12.2017 сумму 23,2 тыс. рублей
Основное мероприятие 2.3. Уборка территории
Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 40 субботников, ликвидированы очаги несанкционированных навалов мусора в п. Садовый, х.Маяк, п.Прогресс, п.Рыбасово. В рамках данного мероприятия осуществлены расходы по благоустройству на сумму 130,7 тыс. рублей.
На приобретение материалов 62,2 тыс.рублей:
Муниципальный контракт №11 от 06.03.2017 сумму 3,0 тыс. рублей.
Муниципальный контракт №14 от 16.03.2017 сумму 0,7 тыс. рублей.
Муниципальный контракт №15 от 03.04.2017 сумму 9,8 тыс. рублей.
Муниципальный контракт № 23 от 26.04.2017 сумму 1,4 тыс. рублей.
Муниципальный контракт №22 от 12.04.2017 сумму 1,2 тыс. рублей.
Муниципальный контракт №19 от 21.03.2017 сумму 0,9 тыс. рублей.
Муниципальный контракт №27 от 28.04.2017 сумму 5,2 тыс. рублей
Муниципальный контракт №28 от 24.05.2017 сумму 4,7 тыс. рублей
Муниципальный контракт №46 от 14.06.2017 сумму 2,2 тыс. рублей
Муниципальный контракт №47 от 04.08.2017 сумму 3,2 тыс. рублей
Муниципальный контракт №49 от 05.09.2017 сумму 1,1 тыс. рублей
Муниципальный контракт №53 от 14.09.2017 сумму 7,5 тыс. рублей
Муниципальный контракт №51 от 14.09.2017 сумму 12,3 тыс. рублей
Муниципальный контракт №29 от 12.12.2017 сумму 2,2 тыс. рублей
Муниципальный контракт №58 от 20.12.2017 сумму 4,1 тыс. рублей
Муниципальный контракт №7 от 13.12.2017 сумму 2,7 тыс. рублей
Основное мероприятие 2.4. Покос сорной растительности
В рамках данного мероприятия проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и по их уничтожению(скашиванию и вывозу), и заключены договора на покос сорной растительности на сумму 156,8 тыс. рублей.
На приобретение запасных частей 28,5 тыс.рублей:
Муниципальный контракт №17 от 04.04.2017 сумму 2,2 тыс. рублей.
Муниципальный контракт №20 от 15.05.2017 сумму 6,5 тыс. рублей.
Муниципальный контракт №21 от 17.05.2017 сумму 12,5 тыс. рублей.
Муниципальный контракт №29 от 23.06.2017 сумму 3,2 тыс. рублей.
Муниципальный контракт №50 от 06.09.2017 сумму 4,1 тыс. рублей.
Приобретение инструментов на сумму 36,9 тыс. рублей.
Муниципальный контракт №3 от 08.02.2017 сумму 28,1 тыс. рублей.
Муниципальный контракт №29 от 29.06.2017 сумму 5,7 тыс. рублей.
Муниципальный контракт №30 от 04.07.2017 сумму 3,1 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.5. Приобретение и высадка деревьев и рассады цветов, устройства клумб, разбивка аллей
В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на высадку деревьев и рассады цветов, устройства клумб, разбивка аллей на сумму32,9 тыс. рублей.
Приобретение саженцев на сумму 32,9 тыс. рублей.
Муниципальный контракт №11 от 05.04.2017 сумму 4,3 тыс. рублей
Муниципальный контракт №11 от 09.10.2017 сумму 8,0 тыс. рублей
Муниципальный контракт №12 от 22.11.2017 сумму 20,6 тыс. рублей
Основное мероприятие 2.6. Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве
В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на обрезку деревьев покос на сумму 175,1 тыс. рублей.
договор №47 от 25.08.2017 на сумму 75,2 тыс. рублей.
Муниципальный контракт №48 от 20.11.2017 сумму 99,9 тыс. рублей
Основное мероприятие 2.7. На приобретение детского игрового комплекса
На установку детского игрового комплекса. Установка ограждения парка.
В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на сумму 403,0 тыс. рублей
На приобретение детского игрового комплекса муниципальный контракт №35 от 03.07.2017 сумму 99,0 тыс.рублей;
На установку детского игрового комплекса муниципальный контракт №35 от 03.07.2017 сумму 25,0 тыс.рублей;
Установка ограждения парка муниципальный контракт №1-кот от 16.10.2017 сумму 279,0 тыс.рублей.
Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.
Муниципальной программой была запланировано реализация 1 контрольного события подпрограммы 2, которое выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производилась согласно договора, произведены работы по восстановлению уличного освещения согласно заключенного договора, заключены договора и выполнены работы по ремонту памятников, по противоклещевой обработке мест общего пользования , население проинформировано по вопросам благоустройства.
Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » на 2017 год по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.
Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017 год 1414,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 1414,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 1414,2 тыс. рублей (100 процентов).
Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в Приложении № 2.
Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:
из 7 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 7 показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.
Раздел 7. Информация о внесенных ответственным
исполнителем изменениях в муниципальную программу
В течение 2017 года в муниципальную программу 7 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Рыбасовского сельского поселения от 01.02.17 №9, от 16.06.17 №53, от 31.07.17 №59, от 29.09.17 № 75, от 31.10.17 №83( по результатам 2017 года).
Внесение изменений обусловлено необходимостью:
приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Рыбасовского сельского поселения от 26.12.2016 № 28 "О бюджете Рыбасовского сельского поселения Сальского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов";
изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2017 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности
реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).
В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 6 целевых показателей достигли своих плановых значений 7 показателей.
Эффективность хода реализации целевых показателей составила:
целевого показателя 2.1 – 1;
целевого показателя 2.2– 1;
целевого показателя 2.3– 1;
целевого показателя 2.4– 1;
целевого показателя 2.5– 1;
целевого показателя 2.6– 1;
целевого показателя 2.7– 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 7:7=1. Это максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 7:7=1, что характеризует максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:
3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района СРм равна: 7:7=1;
3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 1414,2: 1414,2 = 100;
3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:1=1.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.
Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.
Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.
Раздел 9. Результаты реализации мер
муниципального и правового регулирования
Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.
Раздел 10. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы
Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 16.03.2018 № 41 утвержден план реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.
Таблица 1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п |
Показатель |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) |
Обоснование отклонений |
||
год, |
отчетный год |
|||||
план |
факт |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами |
||||||
Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
||||||
1.1. |
доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1.2. |
доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене |
процентов |
40,3 |
30,0 |
30,0 |
недостаточность проводимых мероприятий для улучшения показателя |
1.3. |
уровень газификации Рыбасовского сельского поселения |
процентов |
86,3 |
86,3 |
86,3 |
|
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории поселения» |
||||||
2.1 |
Содержание сетей уличного освещения |
м. кв |
13600 |
13600 |
13600 |
|
2.2. |
Уборка территории |
м. кв. |
127000 |
127000 |
127000 |
|
2.3. |
Покос сорной растительности |
м. кв. |
134000 |
313000 |
313000 |
Покос сорной растительности происходит по мере необходимости |
2.4. |
Аккарицидные обработки |
га. |
15 |
26 |
26 |
|
Таблица 2
Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Рыбасовского сельского поселения»
за 2017
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия |
Источники финансирования |
Объем |
Фактические |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа |
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Рыбасовского сельского поселения» |
всего |
1414,2 |
1414,2 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
1414,2 |
1414,2 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1
|
Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |
всего |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1
|
Содержание сетей уличного освещения |
всего |
411,3 |
411,3 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
411,3 |
411,3 |
||
внебюджетные источники |
|
|
||
Основное мероприятие 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,2.7
|
Прочие расходы по благоустройству |
всего |
1002,9 |
1002,9 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
1002,9 |
1002,9 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
Таблица 3
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Рыбасовского сельского поселения»
отчетный период 2017 год
№ п/п |
Номер и наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |
Результат реализации (краткое описание) |
Фактическая дата начала |
Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |
Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной |
Заключено соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>
|
||
предусмот-рено муници-пальной программ-мой |
предусмот-рено бюджет-ной росписью |
факт на отчет-ную дату <2> |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Подпрограмма 2 Благоустройство территории поселения |
Администрация Рыбасовского сельского поселения |
X |
X |
X |
1414,2 |
1414,2 |
1414,2 |
1414,2 |
- |
2 |
Основное мероприятие 2.1 Содержание сетей уличного освещения |
Администрация Рыбасовского сельского поселения |
Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения. |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
411,3 |
411,3 |
411,3 |
411,3 |
- |
3 |
Основное мероприятие 2.2 Аккарицидные обработки, отлов собак, дератизация |
Администрация Рыбасовского сельского поселения |
проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей в период с апреля по май; дератизация кладбищ и детских площадок . |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
104,4 |
104,4 |
104,4 |
104,4 |
- |
4 |
Основное мероприятие 2.3 Уборка территории |
Администрация Рыбасовского сельского поселения |
Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Рыбасовского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от твёрдых бытовых отходов - произведена побелка деревьев, - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации. Приобретена косилка и ремонтные материалы к косилкам. |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
130,7 |
130,7 |
130,7 |
130,7 |
- |
5. |
Основное мероприятие 2.4 Покос сорной растительности |
Администрация Рыбасовского сельского поселения |
Заключены 2 гражданских договор на покос сорной растительности на территории Рыбасовского сельского поселения на период с апреля до ноября 2017 г. |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
156,8 |
156,8 |
156,8 |
156,8 |
- |
6 |
Основное мероприятие 2.5 Приобретение и высадка деревьев и рассады цветов, устройства клумб, разбивка аллей |
Администрация Рыбасовского сельского поселения |
Приобретены 34 дерева и высажены в парке х.Маяк, приобретена рассада цветов «Петунии» и высажена на клумбах Администрации Рыбасовского сельского поселения и около мемориала «Неизвестный солдат» |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
32,9 |
32,9 |
32,9 |
32,9 |
- |
7 |
Основное мероприятие 2.6 Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве |
Администрация Рыбасовского сельского поселения |
Улучшения состояния зеленого фонда |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
175,1 |
175,1 |
175,1 |
175,1 |
|
8 |
Основное мероприятие 2.7 На приобретение детского игрового комплекса На установку детского игрового комплекса Установка ограждения парка |
Администрация Рыбасовского сельского поселения |
Создание комфортных условий для проживания населения на территории Рыбасовского сельского поселения |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
403,0 |
403,0 |
403,0 |
403,0 |